兴阳集团:强化内控合规管理 持续提升发展质量

来源:泸州兴阳投资集团有限公司     发布时间:2023-06-01      点击: 1269

为进一步提升各子公司内控管理水平,2022年11月开始,集团风险管理部牵头,联合集团招投标采购中心、人力资源部、纪检监察室、安全和环保办公室成立内控专项检查组,对集团下属 18家全资子公司及1家控股公司进行了内控专项检查。

本次检查范围宽,覆盖面广,主要涉及子公司采购管理、内控及合同管理、人力资源管理、安全生产、党风廉政建设五个方面,重点检查了内部控制制度落实执行情况、重大事项决策制度制定落实执行情况、岗位权限落实执行情况、人事档案管理基本情况及安全生产资料的保存情况。

检查组现场与各子公司交换意见,并对存在的问题提出了整改要求,累计发出整改通知书 19份,截至5月31日,收回整改报告11份,大部分问题均已整改完毕。

下一步,风险管理部将通过“内化于心、外化于形、固化于制”的内控制度专题培训,增强全体员工的“责任意识、规矩意识、底线意识”,让合规经营深入人心。同时结合各公司内控管理工作实际,深入分析存在的突出问题及应对举措,持续提升子公司内控管理质量。(风险管理部)

现场检查情况:



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